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共青团中卫市委员会2016年部门决算公开补充信息

时间:2017-12-11 11:42

 目录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

  三、关于2016年度支出决算情况说明

  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

(五)名词解释。

 第一部分 单位概况

一、主要职能

 1.坚持正确的政治方向,团结、教育全市青少年以及各类团组织,同团中央和自治区、市党委在思想上、政治上、行动上保持一致。
    2.围绕自治区团委、市委、政府的中心任务开展工作,指导全市各级团组织依据《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会的决议、决定,开展青少年工作。
    3.引导全市广大青少年树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,推动和开展对青少年的科技文化和生产劳动技能培训教育,全面提高青少年素质。
    4.代表青少年参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进青少年参政议政和参与我市有关青少年法规的制定,监督有关保护青少年法律、法规的实实施;受理青少年来信来访,依法维护青少年合法权益。
    5.坚持为青少年服务,为基层服务,加强城乡基层团组织建设,拓宽青少年工作领域,开展青少年理论、业务、文化、科技培训。
    6.扩大与青少年的联络,加强与民主党派和群众团体之间的联系和交流。
    7.争取和接受外援项目,并组织实施。
    8.调查研究青少年问题,总结青少年运动历史,探索新时期青少年运动的新规律,向市委、市政府提出青少年工作的意见和建议。
    9.完成市委、政府和上级组织交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

共青团中卫市委员会属于正处级的全额预算事业单位,单位下设两个部室,分别为办公室和综合工作部。核定编制7人,年末实有人员5名,其中:在职人员5名(行政编制4人,工勤事业编制1名)。经费形式为全额预算拨款单位,实行事业单位会计制度。

 

第二部分 2016年度部门决算表(详细见附表)

 

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 2016年度部门决算情况说明

 

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1004832.4元,支出总计969832.4元。与2015年相比,收入增加295079.66元,上涨29.37%,支出增加260079.66元,上涨26.82%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1004832.4元,其中:财政拨款收入1004832.4元,占100%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年度支出合计969832.4元其中:基本支出636832.4元,占65.66%;项目支出333000元,占34.34%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨拨款收入总决算1004832.4元,与2015年相比,财政拨款收入增加295079.66元,上涨 29.37%。财政拨款支出总决算969832.4元,与2015年相比,财政拨款支出增加260079.66元,上涨26.82%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出969832.4元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加295079.66 元,上涨 29.37%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出969832.4元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出896832.4元,占92.47%;住房保障(类)支出37200元,占3.84%;医疗卫生与计划生育支出35800元,占3.69%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为678700元,支出决算为969832.4元,完成年初预算的142.9%。决算数大于预算数的主要原因是:职工工资上涨,住房公积金、医疗费用、年休假等费用随之提高。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出969832.4元,其中:人员经费543366元,公用经费93466.4元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出457308元,较2016年度年初预算数增加147966元,增长27.23 %,主要原因是正常调资;较2015年决算数增加41563元,增长9.08%。

2.商品和服务支出407466.4元,较2016年度年初预算数增加10307.74元,增长 17.32 %,主要原因是发放车补导致支出增加;较2015年决算数增加 147958.66元,增长36.31%。

3.对个人和家庭的补助86058元,较2015年决算数增加51558元,上涨59.91%主要原因是发放住房补贴。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费中,我单位没有因公出国及公务车购置费,公务车改革前,公务车运行费中,车辆维修、油料、保险、车卡费14396.07元,比2015年度31,941.44元减少54.93%,原因是公车改革。接待费10570元其中:国内接待费支出10570元,主要用于接待餐费及住宿费支出,比2015年度接待费支出16,622.00元,下降了36.41%,原因是接待批次减少,厉行节约。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,使用政府性基金安排的支出0元

九、其他重要事项的情况说明

1.2016年机关运行经费支出情况说明。

2016年总收入1004832.4元,其中:工资福利支出经费457308元,商品服务支出407466.4元,对个人和家庭补助86058元,其他资本性支出19000元,年终结余35000元。

2016年总支出为969832.4元,其中财政拨款支出636832.4元,项目经费支出279000元。结余35000元。与2015年增加 260079.66元,增长26.82 %。主要原因是发放车补、住房补贴等费用。

2.政府采购情况说明。

2016年,本部门无政府采采购

3.国有资产占有使用情况说明。

截止2016年12月31日,共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。2016年末固定资产为367277元。

4.预算绩效管理工作开展情况。

本部门尚未开展此项工作。

 名词解释:

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 

(责任编辑:网站管理员)

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