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中卫市第二中学2016年部门决算公开补充信息

时间:2017-12-11 11:42

 目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

     一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

     二、关于2016年度收入决算情况说明

     三、关于2016年度支出决算情况说明

     四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、团结和组织全校教育工作者以学校教育事业为中心,为促进学校全面发展贡献力量。

2、开展教研活动,推进学科发展,提高教学水平,促进教学进步。

3、开展对教师多层次多学科的培训和继续教育工作,促进教师知识水平的不断提高。

4、制定全校教育工作中长期规划,开展经常性、群众性和社会性的科普工作,提高全市公民的科学文化素质。

5、积极创建“教育工作者之家”。

6、负责对全校青少年科技活动的管理,加强对青少年科技教育工作的领导,促进青少年科技教育基础设施建设,推动青少年科技教育事业的发展和人才培养。

二、部门决算单位构成

中卫二中是纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算的1个机构,核定事业编制152名

中卫二中2016年度实际在职人员人数143 人 ,上年为145人,比上年减少2人,主要原因是调入5人,退休4人,调出1人,辞职1人,死亡1人。

第二部分 2016年度部门决算表(详细见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计23411532.80元,支出总计23411532.80元。与2015年相比,收入增加2815231.80上升13.67%,支出增加2811069.80上升13.74%

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计23411532.80元,其中:财政拨款收入23273510.80元,占99.4%;其他收入0元,占0%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计23411532.80元,其中:基本支出22187909.80元,占94.77%;项目支出1223623元,占5.23%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算23273510.80元。与2015年相比,财政拨款收入增加2811069.80元,上升13.74%。财政拨款支出总决算23273510.80元。与2015年相比,财政拨款支出增加2811069.80元,上升13.74%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出23273510.80元,占本年支出合计的99.4%。与2015年相比,财政拨款支出增加2811069.80元,上升13.74%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出23273510.80元,主要用于以下方面:教育支出18615963.80元,占79.99%;社会保障和就业支出2062447元,占8.86%;住房保障(类)支出1263400元,占5.43%;医疗卫生与计划生育支出1331700元,占5.72%;其它支出0元。

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为20775600元,支出决算为23273510.80元,完成年初预算的120.2%。决算数大于预算数的主要原因是是正常调资及发放其它未预算的项目。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出是23273510.80元,其中:人员经费20559182.26元,公用经费1628727.54元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出15437013.26元。

2.商品和服务支出1605847.54元。

3.对个人和家庭的补助5007027.00元。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款中没有安排“三公”经费支出。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元使用政府性基金安排的支出0元

九、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日,本部门房屋面积14669平方米。固定资产28935453.48元。

  (二)政府采购情况说明

  本年度无

(三) 预算绩效管理工作开展情况

 

本部门尚未开展此项工作

名词解释:

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(责任编辑:网站管理员)

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