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中卫市2017年1-11月份预算执行情况

时间:2017-12-26 17:57

         

 

 

 

一、全市预算执行情况

全市公共财政预算收入完成211,661万元,为年度预算的90.49%;基金预算收入完成72,860万元,为年度预算的76.69%。中宁县公共财政预算收入完成93,276元,为年度预算的84.80%。海原县公共财政预算收入完成17,822万元,为年度预算的80.79%

全市公共财政预算支出完成1,441,271万元,为年度预算的93.37%;基金预算支出完成58,975万元,为年度变动预算的42.80%

二、市级预算执行情况

(一)收入预算执行情况

公共财政预算收入完成100,563万元,为年度预算的98.75%基金预算收入完成39,762万元,为年度预算的79.52%

           1税收收入分级次执行情况(示意图1

税收总收入完成181,960万元。其中:中央级收入84,960万元,占总数的43.53%;自治区级收入31,156万元,占总数的15.96%;市级收入79,081万元,占总数的40.51%

 

 

 
 
 

2、公共财政预算收入按构成情况(示意图2)。市级公共财政预算收入完成100,563万元。其中:税收收入完成79,081万元,占总数的78.64%;非税收入完成21,482万元,占总数的21.36%

 

 

3、公共财政预算收入按部门完成情况(示意图3)。市级公共财政预算收入完成100,563万元。其中:国税局完成27,463万元,为年度目标任务的87.18%,占总数的27.31%;地税局完成51,618万元,为年度目标任务的116.28%,占总数的51.33%;财政部门完成21,482万元,为年度目标任务的82.78%,占总数的21.36%

 

 

(二)支出预算执行情况

公共财政预算支出完成552,417万元,为变动预算的93.74%;基金预算支出完成25,041万元,为变动预算的35.90%

三、财政预算执行的主要特点

(一)市级收入任务按进度完成,收入质量相对较高。市级公共财政预算收入累计完成100,563万元,为预算的98.75%,超序时进度7.08个百分点。其中:税收收入完成79,081万元,占公共财政预算收入的78.64%;非税收入完成21,482万元,占公共财政预算收入的21.36%。非税收入占公共财政预算收入比例较上月下降0.49个百分点,公共财政预算收入质量进一步提高。

(二)市级税收收入增幅虽逐步上升,但整体增长后劲不足。1-11月份,市级税收收入累计完成79,081万元,分税种来看:受收入体制调整、营改增政策的全面实施的影响,主体税种中增值税(含改征增值税)、企业所得税、个人所得税较上年同期增长33.02%;营业税减收22,590万元,同比下降99.23%;小税种累计完成45,680万元,同比增收21,564万元,同比增长89.42%,但主要是整改土地收支问题所致,补缴耕地占用税及滞纳金,税收收入整体增长后劲不足。

(三)支出结构逐步优化,各项事业发展得到有效保障。今年以来,我市逐步强化预算约束,大力调整和优化支出结构,集中财力支持重点项目支出和民生支出,认真落实好各项惠民政策,全力推进基本公共服务均等化。1-11月份,市级医疗卫生支出58,820万元,同比增长54.56%,确保了基本医疗需要;教育支出56,355万元,较好地保证了教师工资按时发放和城乡义务教育政策的资金足额落实;农林水支出67,377万元,及时兑现了各项支农惠农政策补贴,重点保证了农村公益事业补助、农业生产资料补贴等农业支出需要;社会保障和就业支出44,344万元,同比增长4.84%,较好地保证了城乡低保、优抚和社会救济、就业、养老和失业保险支出需要,确保了离退休费的发放。

 

 

(责任编辑:网站管理员)

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