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中卫市2017年1-9月份预算执行情况

时间:2017-11-03 16:43

一、全市预算执行情况

全市公共财政预算收入完成170,832万元,为年度预算的73.04%;基金预算收入完成24,536万元,为年度预算的25.83%。中宁县公共财政预算收入完成71,992万元,为年度预算的65.45%。海原县公共财政预算收入完成15,531万元,为年度预算的70.40%

全市公共财政预算支出完成1,227,561万元,为年度预算的84.75%;基金预算支出完成48,288万元,为年度变动预算的35.53%

二、市级预算执行情况

(一)收入预算执行情况

公共财政预算收入完成83,309万元,为年度预算的81.80%基金预算收入完成10,066万元,为年度预算的20.13%

1税收收入分级次执行情况(示意图1。税收总收入完成161,099万元。其中:中央级收入70,691万元,占总数的43.88%;自治区级收入25,535万元,占总数的15.85%;市级收入64,873万元,占总数的40.27%

 

                                                        

2、公共财政预算收入按构成情况(示意图2)。市级公共财政预算收入完成83,309万元。其中:税收收入完成64,873万元,占总数的77.87%;非税收入完成18,436万元,占总数的22.13%

 

                                                      

3、公共财政预算收入按部门完成情况(示意图3)。市级公共财政预算收入完成83,309万元。其中:国税局完成21,842万元,为年度目标任务的69.34%,占总数的26.22%;地税局完成43,031万元,为年度目标任务的96.94%,占总数的51.65%;财政部门完成18,436万元,为年度目标任务的71.04%,占总数的22.13%

 

                                                   

(二)支出预算执行情况

公共财政预算支出完成463,865万元,为变动预算的78.35%;基金预算支出完成21,361万元,为变动预算的31.14%

三、财政预算执行的主要特点

(一)全市一般公共财政预算收入同比增幅小幅回升。截止9月底,全市一般公共财政预算收入累计完成170,832万元,为预算的73.04%,同比增长0.13%,同口径增长23.94%。同比增幅较上月上升1.69个百分点,同比增幅年内呈现正增长。

(二)税收收入增幅逐步上升,但整体增长后劲不足。1-9月份,全市税收收入累计完成126,832万元,较上年同期下降7.62%,较上月增幅上升7.72个百分点。分税种情况:受收入体制调整、营改增政策的全面实施的影响,1-9月增值税(含改征增值税)累计完成37,753万元;营业税减收41,420万元;企业所得税完成10,607万元,同比增收466万元,同比增长4.60%;个人所得税完成11,634万元,同比增收9,388万元,同比增长417.99%;小税种累计完成66,659万元,同比增收27,492万元,同比增长70.19%

(三)市级非税收入增幅稳步回升。1-9月份,市级非税收入累计完成18,436万元,同比下降24.37%,较上月增幅回升20.31个百分点。其中:专项收入同比下降41.70%,主要是排污费收入和水资源费收入按照政策进行调整;行政事业性收费同比下降74.45%,主要是进一步规范非税收入管理,收费项目进一步减少以及法院上划区本级因素引起;国有资源有偿使用费收入同比增长427.06%,主要是根据审计意见进行整改,年度内分批次缴入永大线工程款。

(四)市级财政支出增速加快,重点支出保障有力。1-9月,市级一般公共预算支出累计完成463,865万元,同比增支47,049万元,同比增长11.29%。其中,当月一般公共预算支出同比增长74.06%,比上年增支34,542万元。从支出功能分类来看,一般公共服务支出得到有效控制,我市一直致力于建设节约型机关,因此“三公经费”的支出同比下降   %;在涉及民生等各类支出中,市级财政有效、有力有序的保障到位:一是确保了医疗及社会保障支出,1-9月份,医疗卫生支出54,140万元,同比增长68.16%,确保了基本医疗、新农合支出和新医改对资金的需要;二是社会保障和就业支出达到38,620万元,同比增长10.64%,有力的保证了城乡低保经费、优抚和社会救济、就业、失业保险及养老保险的支出需要;在涉及市级经济发展发面,1-9月份农林水支出达到59,348万元,为我市经济全面快速的发展提供了有力的资金支持。各类重点支出的执行到位率和资金使用效益明显提高,有效地促进了我市各项事业的协调发展。

四、下阶段工作建议

面对收入下行压力与支出刚性增长矛盾仍然突出的局面,财税部门要增强忧患意识,坚定信心,积极筹划,认真落实市委、市政府的工作部署,抓紧组织收入工作,进一步优化税源结构,努力提升财政收入质量,集中财力办大事,提高财政保障能力,

一是加强收入跟踪督导,确保收入完成年初目标。围绕全年收入目标,细化分解任务,强化责任落实。加强收入运行分析,及时掌握税源、税收、税负动态变化情况。强化与税务部门的沟通协调,加大收入组织力度,加强对重点行业的收入运行监测工作,努力挖掘增收潜力,提高税源收入质量。抓好税收的稽查和清欠工作,做到应收尽收,提高征管效率。

二要加强库款管理,盘活财政存量资金。认真落实加强库款管理、盘活财政资金存量各项政策措施,在上半年清理存量资金的基础上,逐项进行梳理,对长期未支出的结余结转资金,分类加以盘活,统筹用于稳增长、促改革、调结构、惠民生急需的支出。对于收回的结余结转资金,要尽快组织执行,防止再次形成库款沉淀。加强库款的调度管理,按资金性质轻重缓急,科学合理调度库款,防范潜在支付风险隐患。

三要强化预算执行,规范预算绩效管理。督促部门(单位)加快年初预算资金和上级专项资金支出进度,强化部门预算执行主体责任,建立项目支出动态监管机制,提高预算执行的及时性、均衡性和有效性。

 

 

(责任编辑:网站管理员)

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