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中卫市2017年1-8月份预算执行情况

时间:2017-11-03 16:29

一、全市预算执行情况

全市公共财政预算收入完成147,568万元,为年度预算的63.09%;基金预算收入完成20,995万元,为年度预算的22.10%。中宁县公共财政预算收入完成63,274万元,为年度预算的57.52%。海原县公共财政预算收入完成13,974万元,为年度预算的63.35%

全市公共财政预算支出完成1,060,166万元,为年度预算的91.08%;基金预算支出完成44,491万元,为年度变动预算的35.71%

二、市级预算执行情况

(一)收入预算执行情况

公共财政预算收入完成70,320万元,为年度预算的69.05%基金预算收入完成6,554万元,为年度预算的13.11%

1税收收入分级次执行情况(示意图1税收总收入完成139,274万元。其中:中央级收入62,891万元,占总数的45.16%;自治区级收入23,067万元,占总数的16.56%;市级收入53,316万元,占总数的38.28%

 

                                        

2、公共财政预算收入按构成情况(示意图2)。市级公共财政预算收入完成70,320万元。其中:税收收入完成53,316万元,占总数的75.82%;非税收入完成17,004万元,占总数的24.18%

 

                                         

3、公共财政预算收入按部门完成情况(示意图3)。市级公共财政预算收入完成70,320万元。其中:国税局完成18,911万元,为年度目标任务的60.03%,占总数的26.89%;地税局完成34,405万元,为年度目标任务的77.51%,占总数的48.93%;财政部门完成17,004万元,为年度目标任务的65.53%,占总数的24.18%

 

                                                   

(二)支出预算执行情况

公共财政预算支出完成382,452万元,为变动预算的64.97%;基金预算支出完成20,763万元,为变动预算的30.75%

三、财政预算执行的主要特点

(一)全市一般公共财政预算收入同比增幅及同口径增幅与上月持平。截止8月底,全市一般公共财政预算收入累计完成147,568万元,为预算的63.09%,同比下降1.56%,同口径增长23.55%。增幅与上月持平,一般公共财政预算收入增速趋稳。

(二)全市税收收入短收,增收潜力不足。截止8月底,全市税收收入累计完成107,160万元,较上年同期下降15.34%,增幅较上月上升1.72个百分点,但是税收收入较年初目标任务短收16,233万元,税收收入增收潜力不足。“营改增”后,受营业税和所得税税收分成比例调整影响,税收收入的分成比例留在市县的部分减少,直接影响了我市的税收收入;二是增值税转型、小微企业减免税等政策出台,直接造成税收收入减收;三是上年“营改增”以前,为了减少“营改增”对地方财政收入的影响,进行了集中清理欠税行动,相应提高了上年同期基数。

(三)市级非税收入增速趋稳,公共财政预算收入质量进一步提升。今年以来,市财政不断深化政府非税收入管理改革,在征管措施、征管方式、征收实绩等方面成效显著,取得突破性进展。截止8月底,市级非税收入累计完成17,004万元,为预算的65.53%,同比增长7.14%,占公共财政预算收入比重为24.18%,较上月非税收入比重下降0.67个百分点,公共财政预算收入质量进一步提升。

(四)市级重点支出保障有力,收支矛盾突出。面对经济下行压力和国库资金紧张,财政部门通过统筹调度资金、强化预算管理、国库集中支付改革等措施,确保了民生支出、法定支出等重点支出落实到位,促进了各项社会事业的发展。截止8月底,公共财政预算支出累计完成382,452万元,为变动预算的65.34%,同比增长3.32%。其中:民生支出达到268,465万元,占公共财政预算支出的70.20%,有力支持了教育、文体、卫生、社保、住房保障等全面发展,公共财政特点进一步凸显。按我市目前的财政状况,在保证工资按时发放、及时兑现各种刚性支出后,真正可用于项目建设和发展全面的资金有限,加上调资、新农合新农保提标、城市建设持续加大等原因,支出增长高于财力的增长,更高于收入的增长,对公共财政预算支出压力倍增,财政收支矛盾十分突出。

 

 

(责任编辑:网站管理员)

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