当前位置: > 预算执行 >

中卫市2017年1-7月份预算执行情况

时间:2017-08-15 17:38

    一、全市预算执行情况

全市公共财政预算收入完成136,048万元,为年度预算的58.17%;基金预算收入完成20,627万元,为年度预算的21.71%。中宁县公共财政预算收入完成58,280万元,为年度预算的52.98%。海原县公共财政预算收入完成12,395万元,为年度预算的56.19%

全市公共财政预算支出完成885,788万元,为年度变动预算的76.10%;基金预算支出完成32,273万元,为年度变动预算的25.90%

二、市级预算执行情况

(一)收入预算执行情况

公共财政预算收入完成65,373万元,为年度预算的64.19%;基金预算收入完成6,870万元,为年度预算的13.74%

1税收收入分级次执行情况(示意图1税收总收入完成126,440万元。其中:中央级收入56,318万元,占总数的44.54%;自治区级收入20,992万元,占总数的16.60%;市级收入49,130万元,占总数的38.86%

 

                                                    

2、公共财政预算收入按构成情况(示意图2)。市级公共财政预算收入完成65,373万元。其中:税收收入完成49,130万元,占总数的75.15%;非税收入完成16,243万元,占总数的24.85%

 

                                                           

3、公共财政预算收入按部门完成情况(示意图3)。市级公共财政预算收入完成65,373万元,其中:国税局完成16,560万元,为年度目标任务的52.57%,占总数的25.33%;地税局完成32,570万元,为年度目标任务的73.37%。占总数的49.82%;财政部门完成16,243万元,为年度目标任务的62.59%,占总数的24.85%

 

                                                    

(二)支出预算执行情况

公共财政预算支出完成327,444万元,为变动预算的62.22%;基金预算支出完成12,479万元,为变动预算的19.03%

三、财政预算执行的主要特点

(一)全市一般公共财政预算收入同比增幅及同口径增幅放窄。截止7月底,全市一般公共财政预算收入累计完成136,048万元,为预算的58.17%,同比下降1.80%,同口径增长23.54%。增幅较上月分别下降0.663.27个百分点,一般公共财政预算收入增速放缓。

(二)全市税收收入增幅虽有所上升,但增收潜力不足。截止7月底,全市税收收入累计完成97,470万元,较上年同期下降17.06%,增幅较上月上升3.18个百分点,但是税收收入较上年同期减收20,053万元,税收收入增收潜力不足。营改增”后,受营业税和所得税税收分成比例调整影响,税收收入的分成比例留在市县的部分减少,直接影响了我市的税收收入;二是增值税转型、小微企业减免税等政策出台,直接造成税收收入减收;三是上年“营改增”以前,为了减少“营改增”对地方财政收入的影响,进行了集中清理欠税行动,相应提高了上年同期基数。

(三)市级非税收入占比逐步下降,收入质量进一步提高。截至7月底,市级非税收入累计完成16,243万元,为预算的62.59%,同比增长8.20%,占一般公共财政预算收入的24.85%,较上月占比下降2.51个百分点,一般公共财政预算收入质量进一步得到提高。

  (四)财政支出保障到位,时效性和均衡性不断增强。今年以来,财政部门认真贯彻落实市委、市政府的决策部署,积极筹措资金,合理安排支出,使各类重点支出的执行到位率和资金使用效益明显提高,有效促进了我市各项事业的协调发展。截止七月底,市级一般公共预算支出完成327,444万元,为变动预算的62.22%,同比增长19.85%。从支出功能分类来看,我市财政在涉及民生类支出中累计支出253,488万元,同比增长28.52%。其中:医疗卫生支出43,980万元,上年同期增长77.14%,保障了基本医疗、新农合支出等资金的需要;社会保障和就业支出达26,848万元,比上年同期增长13.76%,很好地保证了养老及失业保险、城乡低保经费、优扶和社会救济、就业等支出需要;住房保障支出51,528万元,同比增长36.33%,确保福润苑等安居工程的实施。我市财政在涉及全市经济发展方面累计支出36,150万元,同比增长26.94%同时,1-7月,市级八项GDP支撑支出222,725万元,较上年同期增支33,469万元,占支出总量的68.02%,围绕八项GDP支撑支出的高占比为全市经济发展营造良好开局。 

 

 

     

 

 

 

 

(责任编辑:网站管理员)

------分隔线----------------------------